Le fichier de tableur est sur le git membres : projets/wifi/budget-previsonnel.ods.

Les onglets du tableur

• “Prix” : récapitulatif des différents charges et produits, des durées d'amortissement, de plancher de transit et d'évualuation du transit par abonné
• “PrevTresorerie” : présentation d'une prévisionnel de trésorerie sur les entrées et sorties à prévoir sur le compte bancaire pour ce projet
• “PrevCompta” : présentation d'une prévisionnel de comptabilité sur les produits et charges en prenant en compte l'amortissement des charges pour ce projet
• “Stock” : tableau des stocks, en considérant le matériel déjà acquis.

Automatisation

• Les calculs sont entièrement automatisés à partir des données de l'onglet “Prix”
• Il est donc proscrit de modifier les cellules mises en couleur beige claire car elles contiennent des formules (à moins de vouloir modifier ces mêmes formules)
• Les cellules qui peuvent être modifiées sont de couleur verte

• avec un abonnement à 25€/mois,
• des FAS d'abonnement à 10€/mois
• un apport en don au début du projet de 2000€

on arrive à l'équilibre financier au bout de 18 mois (en prenant en compte l'amortissement) et la dette maximale est de 1800€ et est remboursable en 2 ans maximum

Notes supplémentaires :

• penser à renégocier le contrat au bout de ~18 mois pour passer à la tranche de 10Mbps pour diminier le prix du MBps
• demander à Scara si questions supplémentaires sur l'utilisation

• Quand ça commence :
  • on va supposer un début au 1er janvier prochain, le temps que tout se mette en place
• Quel prix pour l'abo mensuel ?
  • à étudier
• Quelle quantité de transit /abonné ?
  • 1 abonné prend ~330k /mois
• Amortissement du matériel sur combien de temps :
  • 3 ans pour le matériel en général
  • 5 ans pour les FAS
• Quel planning d'abonnements (combien d'abonnés) ?
  • expérience Tétraneutral : 50 au bout de 2 ans, 80 au bout de 4 ans
  • donc hypothèe avec 50 au bout de 3ans, 5/trimestre la première année à partir du 2nd trimestre, 6/trim la seconde année, 3/trim la 3e année
• Prix du matériel ?
  • évaluation sur sites habituels (les lister ?)
  • frais de port à 7% de montant de chaque article

Frais d'Accès aux Services (FAS)

• FAS rocade optique (interco) : ok évalué
• FAS rackage 2U : ok évalué
• FAS antenne (sans nacelle) : ok évalué

Matériel

• Matos radio : ok évalué
• Antenne secto 20 dbi : ok évalué
• câble extérieur 20m + connecteurs : ok évalué
• switch POE “toughswitch POE” : ok évalué
• rack mount toughswitch : ok évalué
• r210 d'occase (ou autre serveur) : ok évalué
• matériel déjà acheté

Récurrent

• location : ok évalué
• transit : ok évalué
  • hypothèse sur la tranche 5Mbps., à prix fixe dans le temps
  • le plancher représente ~12 abonnés :
    • part fixe à prévoir jusque 12 abonnés
    • puis 10€/Mbps supplémentaire
• amortissement du matériel

Note tarifs de transit :

• 5Mbps estimé à 50€/mois (base de calcul HOST) , avec plancher à 5Mbps
• 100Mbbs au 95e sur port f/e 200€ (cogent)
• 10Mbps au 95e sur port f/e 50€/mois (cogent)

Frais Initiaux

• dons

Récurent

• abonnement mensuel

Consommation de transit chez FDN :

• 265 lignes ADSL en prenant en compte les fai locaux
• moyenne sur la dernière année : 241kb/s
• moyenne sur le dernier mois : 278kb/s
• moyenne sur la dernière semaine : 315kb/s

Consommation de transit chez iloth :

• 6 connexions WIFI pour 2Mb/s
• soit ~330ko/s par abonné

Historique abonnements wifi ttnn toulouse

• (Toutes les archives TTN en mode texte: http://pub.cloudfrancois.fr/ttn.tar.gz )

Nombre d'abonnés (depuis la ML) :

• Aout 2013 : 50
• Septembre 2013 : 55
• Octobre 2013 : 65
• Novembre 2013 : 70
• Décembre 2013 : 72
• Janvier 2014 : 72
• Mai 2014 : 83
• Mars 2014 : 85
• Février 2014 : 85
• Juin 2014 : 79

Historique Tetaneutral :

• décembre 2011 : premiers test en tout genre
• 22 mars 2011 : réception de matériel wifi
• 1er semeste 2011 : installation et fibrage
  • 22 avril 2011 » 2057.12 ; FAS cogent (prelevement fullsave le 22 avril)
• 5 juin 2011 : tests wifi sur Toulouse

Prix abonnement :

• WIFI tetaneutra :
  • 28€/mois (exo TVA, ce http://chiliproject.tetaneutral.net/projects/tetaneutral/wiki/TVA#Requete-2014)
  • mis à dispo pour petits revenus / squats
• ADSL FDN : [http://www.fdn.fr/tarifs.html] 29€TTC/mois