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projets:wifi:budget

Éléments budgétaires pour les projets de déploiement Wifi

Tableur de Prévisionnel de Trésorerie et de Comptabilité

Disponibilité

Des fichiers de budget (par projet) sont disponibles dans le le git membres, il y a un budget par projet, parfois plus, quand il y a plusieurs variantes envisagées, tous ces budgets sont dans projets/wifi/ sous forme de tableurs *.ods*.

Notice d'utilisation

Les onglets du tableur

  • “Prix” : récapitulatif des différents charges et produits, des durées d'amortissement, de plancher de transit et d'évualuation du transit par abonné
  • “PrevTresorerie” : présentation d'une prévisionnel de trésorerie sur les entrées et sorties à prévoir sur le compte bancaire pour ce projet
  • “PrevCompta” : présentation d'une prévisionnel de comptabilité sur les produits et charges en prenant en compte l'amortissement des charges pour ce projet
  • “Stock” : tableau des stocks, en considérant le matériel déjà acquis.

Automatisation

  • Les calculs sont entièrement automatisés à partir des données de l'onglet “Prix”
  • Il est donc proscrit de modifier les cellules mises en couleur beige claire car elles contiennent des formules (à moins de vouloir modifier ces mêmes formules)
  • Les cellules qui peuvent être modifiées sont de couleur verte

Modifications à apporter aux tableurs (TODO)

  • Faire un tour des prix pour mettre à jour (pas mal de tarifs ont baissé)
  • Budgeter les relais avec un pont composé de 2 antennes directives (parabole) (sur le budget nantes centre actuellement, on fait antenne parabole→secto)
  • Passer l'amortissement du matos radio de 3 à 5 ans suite aux retours des membres de la fédé.

Lexique & détails

Pour aider à la compréhension, des commentaires sont également présents dans les tableurs eux-mêmes 1).

Acteurs

Transitaire

Celui qui fournit et facture le transit, c'est un opérateur réseau.

Hébergeur

Celui qui fournit l'espace, (en U, en baie ou en fraction de baie), et l'alimentation électrique.

Fréquement, l'hébergeur est également transitaire.

Antenniste

Professionnel de la pose d'antenne sur les toits/cheminées, il est parfois possible :

  • de ne pas utiliser le toit (mais une fenêtre, balcon…), c'est généralement le cas chez les abonnés
  • de faire les installation nous-même (ex: installation d'une antenne chez un adhérent sur un mat d'antenne TV)

… Mais certains cas peuvent demander l'intervention d'un professionnel :

  • installation sur un toit périlleux (très pentu, en ardoise…)
  • installation sur une copropriété (responsabilité vis-à-vis de la copro…)
  • installation imposante (mât haubané ou particulièrement haut…)
  • installation risquée (étanchéité du bâtiment)

La prestation de l'antenniste inclut généralement le matériel de fixation (mat et de quoi le fixer au bâtiment), et peut éventuellement inclure le câble réseau (il est sinon possible de le fournir). C'est généralement l’antenniste qui s'occupe de faire cheminer le(s) câble(s) jusqu'au routeur/switch.

Le métier est le même que celui d'antenniste TV (mêmes diamètres de mat, et mêmes systèmes de fixation), pas besoin de spécialité wifi.

Une installation d'antenne chez un adhérent par un antenniste est, sauf exception, à la charge de l'adhérent, l'asso va financer dans le cas de relais ou de « source » (ex: datacenter).

Charges

Les produits que FAIMaison achète, qui peuvent comporter du récurent et des FAS.

  • Le récurent est ce qui est facturé tous les mois, (dans le budget, les colonnes sont par trimestre)
  • Les FAS2) sont facturés à la mise en place du service, donc une seule fois.

Transit

Volume de données à transmettre vers ou depuis Internet, facturé par le transitaire à FAIMaison.

Il faut comprendre que c'est un volume de données réellement consommées et pas une vitesse potentielle. L'unité est trompeuse.

10Mbps3) de transit en un mois, c'est donc qu'en moyenne, lissée sur le mois, le débit est de 10Mbps. Cela n'empêche pas d'avoir des pics à 100Mbps au cour du mois et des périodes à 0Mbps.

Le mode de facturation du transit est généralement le suivant :

FAIMaison s'engage sur un volume de transit minimum mensuel (ex: 10Mbps pour 50€) à un prix donné, ce volume est nommé commit :

  • si l'asso a consommé moins que son commit, elle paye quand-même ce commit
  • si l'asso a consommé plus que son commit, elle paye le supplément au pro-rata. (ex: je consomme 11Mbps, je paye 55€)

A titre indicatif, un abonné ADSL ou wifi consomme en moyenne 0,33Mbps.

Seul le maximum entre le volume d'upload et le volume de download est facturé.

Espace d'hébergement : baies et "U"

Baie

L'espace de stockage en datacenter est normalisé en “baies” de taille standard, afin de rationaliser l'occupation de l'espace.

U

1U est une unité de mesure standardisée permettant de définir l'occupation d'une baie en hauteur. Une baie fait en général 42U de haut.

Chaque équipement occupe un certain nombre d'U

2U permet de d'héberger 2 petites machines de 1U ou une seule machine 2U. Typiquement sur 2U on mettrait un switch de 1U et une machine de 1U.

Location en quart de baie, demi-baie

L'espace en datacenter est traditionnellement loué en plusieurs « conditionnements » :

dénomination capacité accès physique sécurisé frais par intervention physique4) commentaire
baie 42U oui (clef de la baie + badge du bâtiment) non (on est automones)
demi-baie 21U
quart de baie 11U
location au U n U non 5) oui (déplacement d'un technicien), avantage : on paye juste pour ce qu'on utilise

Rocade

Une rocade est un lien (câble ethernet ou fibre optique) entre deux *baies*, typiquement, entre la baie du transitaire et celle de FAImaison. Pour communiquer avec le reste du monde, il est donc nécessaire a-minima de poser une rocade.

La rocade a généralement des *FAS* mais pas de coût récurent.

Électricité, ampères (A)

Le contrat pour la location d'espace en datacenter inclut une certaine capacité électrique, exprimée en ampères, c'est le courant moyen que FAIMaison a le droit de consommer (hors pics).

Il est plus commode de manipuler des watts. Une capacité électrique de 3A (typique pour une demi-baie) correspond à 3×230=690W6).

Le dépassement de la capacité électrique, donne lieu à la coupure par disjoncteur, ou, généralement dans un premier temps, à une invitation de l'hébergeur à renégocier et/ou à payer le surplus.

Quelques notes

  • Actuellement, on fait le prix d'abonnement en fonction de chaque projet, cependant, les budgets « rentreraient » dans :
    • tarif « normal » à 25€
    • tarif « social » à 15€

Notes supplémentaires :

  • penser à renégocier le contrat au bout de ~18 mois pour passer à la tranche de 10Mbps pour diminier le prix du MBps
  • demander à Scara si questions supplémentaires sur l'utilisation

Questions à élucider

  • Quand ça commence ?
  • Quel prix pour l'abo mensuel ?
    • à affiner, actuellement, on est sur 25€/mois sauf bottière (15€/mois)

Hypothèses de travail

  • Quelle quantité de transit /abonné ?
    • 1 abonné prend ~330k /mois
  • Amortissement du matériel sur combien de temps :
    • Actuellement, on provisionne pour le remplacement sur 3 ans de durée de vie
    • des retours de la fédé nous indique que la durée de vie (maintenance et obsolescence) est plutôt autour de 5 ans (à changer éventuellement dans les budgets donc)
  • Quel planning d'abonnements (combien d'abonnés) ?
    • expérience Tétraneutral : 50 au bout de 2 ans, 80 au bout de 4 ans
    • donc hypothèe avec 50 au bout de 3ans, 5/trimestre la première année à partir du 2nd trimestre, 6/trim la seconde année, 3/trim la 3e année
  • Prix du matériel ?
    • évaluation sur sites habituels ([|http://interprojekt.com.pl/|interprojekt]] et amazon essentiellement)
    • frais de port à 7% de montant de chaque article

Charges

Frais d'Accès aux Services (FAS)

  • FAS rocade optique (interco) : ok évalué
  • FAS rackage (installation d'une machine si on pay au U) : ok évalué
  • FAS antenne (sans nacelle) : ok évalué

Matériel

  • Matos radio : ok évalué
  • câble extérieur 20m + connecteurs : ok évalué
  • switch POE “toughswitch POE” + rack mount: ok évalué
  • r210 d'occase (ou autre serveur) : ok évalué
  • matériel déjà acheté

Récurrent

  • location : ok évalué
  • transit : ok évalué
  • provision au renouvellement du matériel : ok évalué

Produits

Apports Initiaux

  • dons
  • Appel à projet ESS (5000€)
  • Matos déjà existant dans l'asso

Récurent

  • abonnement mensuel

Élements externes récoltés pendant le travail d'étude

Consommation de transit chez FDN :

  • 265 lignes ADSL en prenant en compte les fai locaux
  • moyenne sur la dernière année : 241kb/s
  • moyenne sur le dernier mois : 278kb/s
  • moyenne sur la dernière semaine : 315kb/s

Consommation de transit chez iloth :

  • 6 connexions WIFI pour 2Mb/s
  • soit ~330ko/s par abonné

Historique abonnements wifi ttnn toulouse

Nombre d'abonnés (depuis la ML) :

  • Aout 2013 : 50
  • Septembre 2013 : 55
  • Octobre 2013 : 65
  • Novembre 2013 : 70
  • Décembre 2013 : 72
  • Janvier 2014 : 72
  • Mai 2014 : 83
  • Mars 2014 : 85
  • Février 2014 : 85
  • Juin 2014 : 79

Historique Tetaneutral :

  • décembre 2011 : premiers test en tout genre
  • 22 mars 2011 : réception de matériel wifi
  • 1er semeste 2011 : installation et fibrage
    • 22 avril 2011 » 2057.12 ; FAS cogent (prelevement fullsave le 22 avril)
  • 5 juin 2011 : tests wifi sur Toulouse

Prix abonnement :

1)
cellules avec un petit carré rouge
2)
frais d'accès
3)
Méga-bits par seconde
4)
ex: installation/remplacement de serveur/câblage
5)
seuls les techniciens de l'hébergeur ont des accès physiques, il est donc nécessaire qu'ils soient présents pour une intervention
6)
rappel cours de physique : Puissance = intensité x tension
projets/wifi/budget.txt · Dernière modification: 2015/06/24 02:30 par jocelynd