Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- projets:wifi:budget [2015/03/27 17:40] – bougée depuis projet:wifi:budget jocelynd
+++ projets:wifi:budget [2015/06/24 00:30] (Version actuelle) – [Charges] corrections jocelynd
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-====== Éléments budgétaires pour le projet de déploiement Wifi ======
+======= Éléments budgétaires pour les projets de déploiement Wifi =======
 ===== Tableur de Prévisionnel de Trésorerie et de Comptabilité =====
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 ====Disponibilité====
-Le fichier de tableur est sur [[:git|le git membres]] : //projets/wifi/budget-previsonnel.ods//.
+Des fichiers de budget (par projet) sont disponibles dans le [[:git|le git membres]], il y a un budget par projet, parfois plus, quand il y a plusieurs variantes envisagées, tous ces budgets sont dans
+ //projets/wifi/// sous forme de tableurs //*.ods*//.
 ====Notice d'utilisation====
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   * Les cellules qui peuvent être modifiées sont de couleur verte
-====1er Bilan suite à quelques hypothèses====
+==== Modifications à apporter aux tableurs (TODO) ====
-  * avec un abonnement à 25€/mois,
-  * des FAS d'abonnement à 10€/mois
+   * Faire un tour des prix pour mettre à jour  (pas mal de tarifs ont baissé)
-  * un apport en don au début du projet de 2000€
+   * Budgeter les relais avec un pont composé de 2 antennes directives (parabole) (sur le budget nantes centre actuellement, on fait antenne parabole->secto)
-on arrive à l'équilibre financier au bout de 18 mois (en prenant en compte l'amortissement) et la dette maximale est de 1800€ et est remboursable en 2 ans maximum
+   * Passer l'amortissement du matos radio de 3 à 5 ans suite aux retours des membres de la fédé.
+====== Lexique & détails =====
+Pour aider à la compréhension, des commentaires sont également présents dans les tableurs eux-mêmes ((cellules avec un petit carré rouge)).
+==== Acteurs ====
+=== Transitaire ===
+Celui qui fournit et facture le //transit//, c'est un opérateur réseau.
+=== Hébergeur ===
+Celui qui fournit l'espace, (en //U//, en //baie// ou en //fraction de baie//), et l'alimentation électrique.
+Fréquement, l'//hébergeur// est également //transitaire//.
+=== Antenniste ===
+Professionnel de la pose d'antenne sur les toits/cheminées, il est parfois possible :
+  * de ne pas utiliser le toit (mais une fenêtre, balcon...), c'est généralement le cas chez les abonnés
+  * de faire les installation nous-même (ex: installation d'une antenne chez un adhérent sur un mat d'antenne TV)
+… Mais certains cas peuvent demander l'intervention d'un professionnel :
+  * installation sur un toit périlleux (très pentu, en ardoise...)
+  * installation sur une copropriété (responsabilité vis-à-vis de la copro...)
+  * installation imposante (mât haubané ou particulièrement haut...)
+  * installation risquée (étanchéité du bâtiment)
+La prestation de l'antenniste inclut généralement le matériel de fixation (mat et de quoi le fixer au bâtiment), et peut éventuellement inclure le câble réseau (il est sinon possible de le fournir). C'est généralement l’antenniste qui s'occupe de faire cheminer le(s) câble(s) jusqu'au routeur/switch.
+Le métier est le même que celui d'antenniste TV (mêmes diamètres de mat, et mêmes systèmes de fixation), pas besoin de spécialité wifi.
+Une installation d'antenne chez un adhérent par un antenniste est, sauf exception, à la charge de l'adhérent, l'asso va financer dans le cas de //relais// ou de « source »  (ex: //datacenter//).
+==== Charges ====
+Les produits que FAIMaison achète, qui peuvent comporter du récurent et des FAS.
+  * Le récurent est ce qui est facturé tous les mois, (dans le budget, les colonnes sont par trimestre)
+  * Les FAS((frais d'accès)) sont facturés à la mise en place du service, donc une seule fois.
+=== Transit ===
+Volume de données à transmettre vers ou depuis Internet, facturé par le //transitaire// à FAIMaison.
+Il faut comprendre que c'est un **volume de données réellement consommées** et pas une //vitesse potentielle//. L'unité est trompeuse.
+Mbps((Méga-bits par seconde)) de transit en un mois, c'est donc qu'en //moyenne//, lissée sur le mois, le débit est de 10Mbps. Cela n'empêche pas d'avoir des pics à 100Mbps au cour du mois et des périodes à 0Mbps.
+Le mode de facturation du transit est généralement le suivant :
+FAIMaison s'engage sur un volume de transit minimum mensuel (ex: 10Mbps pour 50€) à un prix donné, ce volume est nommé //commit// :
+  * si l'asso a consommé moins que son //commit//, elle paye quand-même ce commit
+  * si l'asso a consommé plus que son //commit//, elle paye le supplément au pro-rata. (ex: je consomme 11Mbps, je paye 55€)
+A titre indicatif, un abonné ADSL ou wifi consomme en moyenne 0,33Mbps.
+Seul le maximum entre le volume d'upload et le volume de download est facturé.
+=== Espace d'hébergement : baies et "U" ===
+== Baie ==
+L'espace de stockage en datacenter est normalisé en "baies" de taille standard, afin de rationaliser l'occupation de l'espace.
+== U ==
+U est une unité de mesure standardisée permettant de définir l'occupation d'une baie en hauteur. Une baie fait en général 42U de haut.
+Chaque équipement occupe un certain nombre d'U
+U permet de d'héberger 2 petites machines de 1U ou une seule machine 2U. Typiquement sur 2U on mettrait un switch de 1U et une machine de 1U.
+== Location en quart de baie, demi-baie ==
+L'espace en datacenter est traditionnellement loué en plusieurs « conditionnements » :
+^ dénomination     ^ capacité ^ accès physique sécurisé ^ frais par intervention physique((ex: installation/remplacement de serveur/câblage)) ^ commentaire ^
+| baie             | 42U      | oui (clef de la baie + badge du bâtiment)| non (on est automones)          |  |
+| demi-baie        | 21U      | :::                     | :::                             | |
+| quart de baie    | 11U      | :::                     | :::                             | |
+| location au U    | //n// U    | non ((seuls les techniciens de l'hébergeur ont des accès physiques, il est donc nécessaire qu'ils soient présents pour une intervention)) | oui (déplacement d'un technicien), | avantage : on paye juste pour ce qu'on utilise |
+=== Rocade ===
+Une rocade est un lien (câble ethernet ou fibre optique) entre deux *baies*, typiquement, entre la baie du **transitaire** et celle de **FAImaison**. Pour communiquer avec le reste du monde, il est donc nécessaire a-minima de poser une rocade.
+La rocade a généralement des *FAS* mais pas de coût récurent.
+=== Électricité, ampères (A) ===
+Le contrat pour la location d'espace en //datacenter// inclut une certaine capacité électrique, exprimée en ampères, c'est le courant moyen que FAIMaison a le droit de consommer (hors pics).
+Il est plus commode de manipuler des **watts**. Une capacité électrique de 3A (typique pour une demi-baie) correspond à 3x230=690W((rappel cours de physique : Puissance = intensité x tension)).
+Le dépassement de la capacité électrique, donne lieu à la coupure par disjoncteur, ou, généralement dans un premier temps, à une invitation de l'hébergeur à renégocier et/ou à payer le surplus.
+======Quelques notes======
+  * Actuellement, on fait le prix d'abonnement en fonction de chaque projet, cependant, les budgets « rentreraient » dans :
+    * tarif « normal » à 25€
+    * tarif « social » à 15€
 Notes supplémentaires :
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   * demander à Scara si questions supplémentaires sur l'utilisation
+==== Questions à élucider ====
-=====Questions à élucider / Hypothèses de travail=====
+  * Quand ça commence ?
-  * Quand ça commence :
-    * on va supposer un début au 1er janvier prochain, le temps que tout se mette en place
   * Quel prix pour l'abo mensuel ?
-    * à étudier
+    * à affiner, actuellement, on est sur 25€/mois sauf bottière (15€/mois)
+====Hypothèses de travail====
   * Quelle quantité de transit /abonné ?
     * 1 abonné prend ~330k /mois
   * Amortissement du matériel sur combien de temps :
-    * 3 ans pour le matériel en général
+    * Actuellement, on provisionne pour le remplacement sur 3 ans de durée de vie
-    * 5 ans pour les FAS
+    * des retours de la fédé nous indique que la durée de vie (maintenance et obsolescence) est plutôt autour de 5 ans (à changer éventuellement dans les budgets donc)
   * Quel planning d'abonnements (combien d'abonnés) ?
     * expérience Tétraneutral : 50 au bout de 2 ans, 80 au bout de 4 ans
     * donc hypothèe avec 50 au bout de 3ans, 5/trimestre la première année à partir du 2nd trimestre, 6/trim la seconde année, 3/trim la 3e année
   * Prix du matériel ?
-    * évaluation sur sites habituels (les lister ?)
+    * évaluation sur sites habituels ([|http://interprojekt.com.pl/|interprojekt]] et amazon essentiellement)
     * frais de port à 7% de montant de chaque article
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 Frais d'Accès aux Services (FAS)
   * FAS rocade optique (interco) : ok évalué
-  * FAS rackage 2U : ok évalué
+  * FAS rackage (installation d'une machine si on pay au //U//) : ok évalué
   * FAS antenne (sans nacelle) : ok évalué
 Matériel
   * Matos radio : ok évalué
-  * Antenne secto 20 dbi : ok évalué
   * câble extérieur 20m + connecteurs : ok évalué
-  * switch POE "toughswitch POE"** **:  ok évalué
+  * switch POE "toughswitch POE" + rack mount:  ok évalué
-  * rack mount toughswitch : ok évalué
   * r210 d'occase (ou autre serveur) : ok évalué
   * matériel déjà acheté
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   * location : ok évalué
   * transit : ok évalué
-    * hypothèse sur la tranche 5Mbps., à prix fixe dans le temps
+  * provision au renouvellement du matériel : ok évalué
-    * le plancher représente ~12 abonnés :
-      * part fixe à prévoir jusque 12 abonnés
-      * puis 10€/Mbps supplémentaire
-  * **amortissement du matériel**
-Note tarifs de transit :
-  * 5Mbps estimé  à 50€/mois (base de calcul HOST) , avec plancher à 5Mbps
-  * 100Mbbs au 95e  sur port f/e 200€ (cogent)
-  * 10Mbps au 95e sur port f/e 50€/mois (cogent)
 ====Produits====
-Frais Initiaux
+Apports Initiaux
   * dons
+  * Appel à projet ESS (5000€)
+  * Matos déjà existant dans l'asso
 Récurent
   * abonnement mensuel
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   * moyenne sur le dernier mois : 278kb/s
   * moyenne sur la dernière semaine : 315kb/s
 Consommation de transit chez iloth :
   * 6 connexions WIFI pour 2Mb/s
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 Prix abonnement :
-  * WIFI tetaneutra :
+  * WIFI tetaneutral :
     * 28€/mois (exo TVA, ce [[http://chiliproject.tetaneutral.net/projects/tetaneutral/wiki/TVA#Requete-2014)]]
     * mis à dispo pour petits revenus / squats
   * ADSL FDN : [http://www.fdn.fr/tarifs.html] 29€TTC/mois